北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处

    北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处2018年度部门决算

    目 录

    第一部分 2018年度部门决算报表

    一、2018年度收入支出决算总表

    二、2018年度收入决算表

    三、2018年度支出决算表

    四、2018年度财政拨款收入支出决算总表

    五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

    七、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、2018年度“三公”经费财政拨款支出决算表

    第二部分 2018年度部门决算说明

    第三部分 2018年度其他重要事项的情况说明

    第一部分2018年度部门决算报表

    决算报表详见附件

    第二部分 2018年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

    2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。

    3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

    4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。

    5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

    6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

    7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

    8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。

    9、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

    10、承办区政府交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

    北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处所属行政单位1个，为北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处；全额拨款事业单位2个，包括北京市朝阳区麦子店街道社会保障事务所、北京市朝阳区麦子店街道社区服务中心。

    二、2018年收入支出决算总体情况说明

    2018年度收入总计22,189.338849万元，其中：本年收入16,919.965868万元，用事业基金弥补收支差额0.000000万元，年初结转和结余5,269.372981万元。在本年收入中，财政拨款收入16,878.515844万元，占收入合计的99.76%；上级补助收入 0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入41.450024万元，占收入合计的0.25%。

    2018年度本年支出合计16,699.745912万元，其中：基本支出3,040.078623万元，占支出合计的18.20%；项目支出 13,659.667289万元，占支出合计的81.80%; 上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

    2018年结余分配0.000000万元，年末结转和结余5,489.592937万元。

    与2017年同期对比，本年收入增加4,709.170091万元， 增幅38.57%，本年支出增加6,112.062204万元，增幅57.73%。

    三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度一般公共预算财政拨款支出16,677.979770万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1,717.838424万元，占本年财政拨款支出10.30%；外交支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出888.548392万元，占本年财政拨款支出5.33%；教育支出1.200000万元，占本年财政拨款支出0.01%；科学技术支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化体育与传媒支出85.637400万元，占本年财政拨款支出0.51%；社会保障和就业支出10,565.609578万元，占本年财政拨款支出63.35%；医疗卫生与计划生育支出372.509866万元，占本年财政拨款支出2.23%；节能环保支出1.600000万元，占本年财政拨款支出0.01%；城乡社区支出2,995.756110万元，占本年财政拨款支出17.96%；农林水支出44.280000万元，占本年财政拨款支出0.27%；交通运输支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.03%；商业服务业等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；国土海洋气象等支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；粮油物资储备支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务还本支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；债务付息支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、 “一般公共服务支出”(类)2018年度决算1,717.838424万元，比2018年年初预算增加310.228424万元，增长22.04%。其中：

    “政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2018年度决算1,590.297048万元，比2018年年初预算增加182.687048万元，增长12.98%。主要原 因：主要用于办事处的机构运转，人员工资及办公经费支出, 根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示等。

    “统计信息事务”(款)2018年度决算46.636300万元，比2018年年初预算增加46.636300万元，增长100%。主要原 因：主要用于人口抽样调查、经济普查等经费。

    “港澳台侨事务”(款)2018年度决算0.720000万元，比2018年年初预算增加0.720000万元，增长100%。 主要原因：主要用于侨联事务管理。

    “档案事务”(款)2018年度决算8.400000万元，比2018年年初预算增加8.400000万元，增长100%。 主要原因：主要用于地方志的修订。

    “群众团体事务”(款)2018年度决算6.999581万元，比2018年年初预算增加6.999581万元，增长100%。 主要原因：主要用于妇女之家建设、基层团建及社区青年汇社会服务等工作经费。

    “组织事务”(款)2018年度决算49.215495万元，比2018年年初预算增加49.215495万元，增长100%。 主要原因：主要用于基层党组织服务群众经费。

    “其他共产党事务支出”(款)2018年度决算13.570000万元，比2018年年初预算增加13.570000万元，增长100%。 主要原因：主要用于安保等各项综治维稳工作经费。

    “其他一般公共服务支出”(款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加2.000000万元，增长100%。 主要原因：主要用于街道各项文明建设工作。

    2、“国防支出”(类)2018年度决算0.000000万元。

    3、“公共安全支出”(类)2018年度决算888.548392万元，比2018年年 初预算增加802.288392万元，增长930.08%。其中：

    “公安”(款)2018年度决算88.733220万元，比2018年年初预算增加2.473220万元，增长2.87%。 主要原因：主要用于辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

    “司法”(款)2018年度决算1.557246万元，比2018年年初预算增加1.557246万元，增长100%。 主要原因：主要用于司法人员工资及办公经费, 根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

    “其他公共安全支出”(款)2018年度决算798.257926万元，比2018年年初预算增加798.257926万元，增长100%。 主要原因：主要用于街道和农村地区功能疏解、环境建设、人口调控及创建交通安全示范社区等工作经费。

    4、“教育支出”(类)2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预 算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

    “进修及培训”(款)2018年度决算1.200000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。 主要原因：主要用于党校分校工作经费。

    5、“科学技术支出”(类)2018年度决算0.000000万元。

    6、“文化体育与传媒支出”(类)2018年度决算85.637400万元，比 2018年年初预算增加38.607400万元，增长82.09%。其中：

    “文化”(款)2018年度决算85.034400万元，比2018年年初预算增加38.004400万元，增长80.81%。 主要原因：主要用于社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项文化活动开展等, 根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

    “体育”(款)2018年度决算0.603000万元，比2018年年初预算增加0.603000万元，增长100%。 主要原因：主要用于国民体质监测。

    7、“社会保障和就业支出”(类)2018年度决算10,565.609578万元，比 2018年年初预算增加(8,147.180378万元，增长336.88%。其中：

    “人力资源和社会保障管理事务”(款)2018年度决算333.812565万元，比2018年年初预算减少2,084.616635万元，下降86.20%。 主要原因：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

    “民政管理事务”(款)2018年度决算973.198398万元，比2018年年初预算增加973.198398万元，增长100%。 主要原因：主要用于社区机构运转、社会领域建设、公益事业等社区公共服务项目。

    “行政事业单位离退休”(款)2018年度决算337.675856万元，比2018年年初预算增加337.675856万元，增长100%。 主要原因：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

    “就业补助”(款)2018年度决算115.285800万元，比2018年年初预算增加115.285800万元，增长100%。 主要原因：主要用于街乡就业工作绩效考核和公益性就业组织经费。

    “抚恤”(款)2018年度决算7.651200万元，比2018年年初预算增加7.651200万元，增长100%。 主要原因：主要用于伤残军人护理、革命伤残人员抚恤金、义务兵优待金等事务。

    “社会福利”(款)2018年度决算62.797962万元，比2018年年初预算增加62.797962万元，增长100%。 主要原因：主要用于辖区内离休干部“四就近”服务、城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、孤儿和高龄老人补贴等。

    “残疾人事业”(款)2018年度决算138.945545万元，比2018年年初预算增加138.945545万元，增长100%。 主要原因：主要用于辖区内残疾人职业康复、温馨家园运转、残疾人工作经费等。

    “红十字事业”(款)2018年度决算2.000000万元，比2018年年初预算增加2.000000万元，增长100%。主要原因：主要用于关爱生命与健康温暖等事务。

    “最低生活保障”(款)2018年度决算5.807221万元，比2018年年初预算增加5.807221万元，增长100%。主要原因：主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

    “其他社会保障和就业支出”(款)2018年度决算8,588.435031万元，比2018年年初预算增加8,588.435031万元，增长100%。主要原因：主要用于功能疏解、环境提升、为民办实事、社区建设等事务。

    8、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2018年度决算 372.509866万元，比2018年年初预算增加184.149866万元，增长97.76%。其中：

    “医疗卫生与计划生育管理事务”(款)2018年度决算11.812700万元，比2018年年初预算增加11.812700万元，增长100%。主要原因：主要用于公共卫生事务协管工作和严重精神障碍患者监护人看护等。

    “公共卫生”(款)2018年度决算0.800000万元，比2018年年初预算增加0.800000万元，增长100%。主要原因：主要用于艾滋病防控工作经费。

    “计划生育事务”(款)2018年度决算33.133760万元，比2018年年初预算增加33.133760万元，增长100%。主要原因：主要用于独生子女父母补助，失独家庭补助，村居计生宣传员、计生专干补贴等。

    “食品和药品监督管理事务”(款)2018年度决算7.360000万元，比2018年年初预算增加7.360000万元，增长100%。主要原因：主要用于食品药品安全宣传执法等工作经费。

    “行政事业单位医疗”(款)2018年度决算188.360000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于单位医保费用, 根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

    “医疗救助”(款)2018年度决算16.818352万元，比2018年年初预算增加16.818352万元，增长100%。主要原因：主要用于城乡特困人员医疗救助。

    “其他医疗卫生与计划生育支出”(款)2018年度决算114.225054万元，比2018年年初预算增加114.225054万元，增长100%。主要原因：主要用于精神卫生综合管理工作经费，病媒防治等工作。

    9、“节能环保支出”(类)2018年度决算 1.600000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

    “其他节能环保支出”(款)2018年度决算1.600000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于环卫电动车保险及维修。

    10、“城乡社区支出”(类)2018年度决算 2,995.756110万元，比2018年年初预算增加1,989.385710万元，增长197.68%。其中：

    “城乡社区管理事务”(款)2018年度决算434.724855万元，比2018年年初预算增加434.724855万元，增长100%。主要原因：主要用于城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

    “城乡社区环境卫生”(款)2018年度决算729.202502万元，比2018年年初预算增加729.202502万元，增长100%。主要原因：主要用于提升改造工程、优美大街环境建设、开墙打洞专项整治、城管协管员工资支出等。

    “其他城乡社区支出”(款)2018年度决算1,831.828753万元，比2018年年初预算增加825.458353万元，增长82.02%。主要原因：主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、老旧小区改造、公共服务配套设施改造、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

    11、“农林水支出”(类)2018年度决算 44.280000万元，比2018年年初预算增加44.280000万元，增长100%。其中：

    “水利”(款)2018年度决算0.280000万元，比2018年年初预算增加0.280000万元，增长100%。主要原因：主要用于大中型水库后期扶持农转非培训和农民用水管理工作经费。

    “其他农林水支出”(款)2018年度决算44.000000万元，比2018年年初预算增加44.000000万元，增长100%。主要原因：主要用于老旧小区物业管理。

    12、“交通运输支出”(类)2018年度决算 0万元。

    13、“资源勘探信息等支出”(类)2018年度决算 5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

    “安全生产监管”(款)2018年度决算5.000000万元，比2018年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要原因：主要用于安监执法、政策宣传等。

    四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

    2018年度政府性基金预算财政拨款支出4.378822万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出4.378822万元，占本年财政拨款支出100.00%；

    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“其他支出”(类)2018年度决算 4.378822万元，比2018年年初预算增加4.378822万元，增长100%。其中：

    “彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出”(款)2018年度决算4.378822万元，比2018年年初预算增加4.378822万元，增长100%。主要原因：主要用于老年人医疗。

    五、2018年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2018 年本部门使用财政拨款安排基本支出3,040.078623万元，其中：(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等 支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租 赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；(3)对 个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

    第三部分2018年度其他重要事项的情况说明

    一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

    “三 公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、 0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2018年“三公”经费财政拨款决算数9.180812万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算12.090812万元减少2.910000万元。其中：

    1.因公出国(境)费用。2018年决算数0.000000万元，与2018年预算下达数0.000000万元持平。2018年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公 出国(境)费用0.000000万元。

    2.公务接待费。2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数2.910000万元减少2.910000万元。主要原因：格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

    3.公务用车购置及运行维护费。2018年决算数9.180812万元，比2018年年初预算数9.180812万元增加0.000000万元。其中，公务用车购置费2018年决算数0.000000万元，比2018年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。2018年购置(更新)0辆，车均购置费0.000000万元。公务用车运行维护费2018年决算数9.180812万元，比2018年年初预算数9.180812万元增加0.000000万元,2018年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.836162万元。

    二、机关运行经费支出情况

    2018年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计320.489398万元。

    三、政府采购支出情况

    2018 年北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处政府采购支出总额52.170957万元，其中：政府采购货物支出52.170957万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出0.000000万元。

    四、国有资产占用情况

    固定资产总额17,773.831975万元，其中：汽车33辆，348.593209万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)，118.888828万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0.000000万元。

    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

    本部门2018年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

    六、绩效评价情况

    2018年，北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处(部门名称)对2018年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额909.368万元。项目资金用于公益事业建设、党建建设、社区机构运转运行支出，用于保障各项工作的正常进行。根据资金状况和我街道的实际情况，2018年严格按照预算资金和要求进行支出，资金得到及时有效的使用。在辖区公益性事业发展及党建方面具有重大社会效益和重要意义，群众满意度很高。项目对于保障工作的正常进行起到非常重要的作用。

    七、政府购买服务财政拨款说明

    2018年本部门涉及政府购买服务项目0个，决算金额0.000000万元。

    八、专业名词解释

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

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